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P r o p e r t i e s S Propuestas al documento denominado Polticas para la formulacin del Plan Anual Operativo y el Presupuesto Ordinario 2000.
CAMBIO DE TITULO DEL DOCUMENTO
Considerando:
Es importante que separar el proceso de formulacin del Plan Anual Operativo y el Presupuesto, de manera que el Consejo Institucional apruebe una serie de lineamientos esta etapa de la planificacin, del de ejecucin para lo que se requiere que se formulen lineamientos especiales.
Se propone:
Cambiar de nombre el documento y que se denomine: Polticas para la formulacin del Plan Anual Operativo y el Presupuesto Ordinario 2000.
Modificacin del punto I.2
Se propone:
Ubicar en el apartado V de nmero 4, con la siguiente redaccin: El Departamento de Recursos Humanos mantendr en forma permanente, el anlisis de la competitividad de los salarios y el planteamiento de las propuestas de modificaciones en la estructura salarial en el Instituto Tecnolgico, en caso de que esta lo amerite.
Modificacin del punto I.3
Considerando que:
Las directrices para la formulacin deben ser claras y deben orientarse a dirigir al cuerpo ejecutivo de la Institucin en el mejor uso de los recurso.
Se propone:
Modificar el punto I.3 para que se lea: Se realizarn todos los esfuerzos necesarios para que la masa salarial que se presupueste para el ao 2000 no supere el 98% del monto del FEES.
Eliminar el punto I.4
Se propone:
Eliminar el punto 1.4 por ser de ejecucin. El mismo debe ser considerado en la propuesta de normativa o lineamientos de la ejecucin del plan y del presupuesto.
Modificar el punto I.5
Se propone:
El presupuesto de plazas para el 2000 se har sobre la base de no crecimiento de la Relacin de Puestos; salvo aprobacin expresa del Consejo Institucional. El Departamento de Recursos Humanos sealar con todo detalle los criterios del clculo de la proyeccin y las premisas que lo fundamentan.
Modificar el punto I.6
Se propone
Cada Vicerrector(a), Director(a) de Sede y Centro, estimar el monto para las necesidades de tiempo extraordinario, y una vez avalados el Consejo de Rectora, se incorporar al proyecto de presupuesto 2000.
Modificacin del punto II.1
Se propone:
El contenido presupuestario de las partidas de Gastos de Operacin de las unidades ejecutoras ser asignado por la Rectora despus del anlisis de cada unidad y ser distribuido por el responsable de la misma. El monto total presupuestado por la Institucin no debe exceder lo asignado para 1999.
Modificacin del punto II.2
Se propone:
Toda actividad de venta de bienes y servicios deber presentar su plan anual operativo y su presupuesto de operacin a la Rectora. Los encargados de estas actividades sern los responsables de formular las proyecciones de ingresos y gastos. En todos los casos los gastos no excedern el 90% de los ingresos.
Modificacin del punto II.3
Se propone:
Todo departamento o unidad con fondos administrados por FUNDATEC debe presentar su plan anual y su presupuesto de operacin e inversin a la Rectora.
Modificacin del punto III.2
Se propone:
Todo responsable de administrar partidas de carcter institucional debe presentar un plan que contenga objetivos y metas tendientes a la contencin del gasto, caractersticas y cantidad de usuarios, proyeccin del monto anual y del comportamiento de su ejecucin por trimestre.
Modificacin del punto IV.1
Se propone:
Para la formulacin del Presupuesto del 2000, deber preverse el monto y las acciones necesarias que permitan el pago de los derechos laborales, de aquellos funcionarios que se acojan a los beneficios de su pensin ordinaria o extraordinaria.
Modificacin del punto IV.2
Se propone:
Se considerar actividad o proyecto de desarrollo, nuevo o en ejecucin, los siguientes:
Laboratorios que fortalezcan el proceso de aprendizaje (equipamiento, construccin y material)
Reestructuracin acadmica y administrativa
Comunicacin e integracin de sistemas de informacin
Desarrollo de nuevos sistemas de informacin
Automatizacin de actividades nuevas o en ejecucin
Simposios, encuentros u otras actividades de proyeccin nacional o internacional
Nuevas opciones acadmicas
Nuevos servicios
Nuevos centros, programas o unidades
Modificacin del punto IV.3
Se propone:
Todo departamento o unidad debe planear las actividades que desea realizar en el 2000. El plan debe contemplar: las actividades de rutina, actividades de desarrollo, actividades de investigacin y extensin y produccin. Adems debe indicarse cuales de las actividades se desarrollaran con el apoyo de convenios interinstitucionales o con el apoyo de Fundacin Tecnolgica de Costa Rica.
Modificacin del punto IV.4
Se propone:
El financiamiento de proyectos nuevos o ejecucin que requiera de recursos institucionales se orientar prioritariamente a las necesidades acadmicas y servicios estudiantiles administrativos asociados al crecimiento de la poblacin estudiantil. La asignacin de esto fondos se har con base en el siguiente orden de atensin:
A.- Fortalecimiento del proceso acadmico
Laboratorios
Servicios acadmicos
Servicios estudiantiles
B.- Sistemas de informacin y modernizacin de equipo para:
Academia
Administracin
Vida estudiantil
C.- Seguridad y bienestar en el entorno de trabajo y la vida estudiantil
Modificacin del punto IV.5
Se propone:
En el caso de que un departamento o unidad presente evidencias histricas de baja demanda y altos costos econmicos, el Rector determinar, con base en la recomendacin de sus vicerrectores, y oficinas asesoras y asistenciales, la formulacin de su presupuesto operativo con base cero.
Agregar un lineamiento como punto IV.6
Se propone:
El presupuesto del Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil para el ao 2000 debe ser entregado a la Oficina de Planificacin Institucional a ms tardar XXXXXX. Se recomienda que parte del monto que se asigne para proyectos de servicios estudiantiles se oriente prioritariamente a la atencin de servicios de orientacin y sicologa de estudiantes con Rn.
Modificar el punto V.2
Se propone:
La Oficina de Planificacin Institucional establecer un sistema general de indicadores de gestin, que permita medir la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos para las actividades acadmicas, estudiantiles y administrativas.
Agregar una condicin como punto V.4.
Se propone
Para el clculo de los precios de los bienes y servicios que ofrece la Institucin a funcionarios y estudiantes, y entes sociales debe aumentarse, para su estimacin y fijacin, al menos en la inflacin del ao anterior.
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